|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160518 - B AV T
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160518 - B AV T
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 160462 |
COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90005/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160518 - B AV T
|
|
Número da Compra
|
90049/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.329.006/0001-97 - POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64009.019686/2025-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE QUANTITATIVO DE RANCHO, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ (GERENCIADORA) E SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA 12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (PARTICIPANTE), ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO
NO 90049/2025.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
24/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 67.920,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 67.920,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 67.920,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2026
|
90005/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64009.019686/2025-71
|
24/03/2026
|
24/03/2027
|
67.920,00
|
1
|
67.920,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160462
|
2026NE000177
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160462
|
2026NE000406
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160462
|
2026NE000415
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.410,00
|
0,00
|
0,00
|
9.410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160462
|
2026NE000599
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.344,00
|
0,00
|
0,00
|
11.344,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160462
|
2026NE000828
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.296,00
|
32.280,00
|
2.016,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1200
|
10
|
12000.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1200
|
11.3
|
13560.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1200
|
8.4
|
10080.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1200
|
16
|
19200.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1200
|
10.9
|
13080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
