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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000009
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.565.446/0001-48 - JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23051.018243/2024-49
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, INSUMOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PROJETOS AGROPECUARIOS- DPPA CONFORME O PROCESSO 23051.018243/2024-49 E PREGAO/SRP//90001/2025.
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Informações Complementares
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15830805900012025 - UASG Minuta: 158308
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Vig. Início
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06/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.548,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.548,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2026
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2026NE000009
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018243/2024-49
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06/02/2026
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31/12/2026
|
3.548,25
|
1
|
3.548,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158308
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2026NE000009
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L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.548,25
|
0,00
|
0,00
|
3.548,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
475
|
2026-03-18
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23051.018243/2024-49
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2026-03-25
|
3548.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
3
|
27.25
|
81.7500
|
|
Material
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CHAVE VELA
|
2
|
27.4
|
54.8000
|
|
Material
|
FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO
|
3
|
98.75
|
296.2500
|
|
Material
|
FLUIDO HIDRÁULICO
|
2
|
241.5
|
483.0000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
3
|
9.25
|
27.7500
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
5
|
107.5
|
537.5000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
3
|
11.3
|
33.9000
|
|
Material
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LÂMINA ROÇADEIRA
|
5
|
55.8
|
279.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
5
|
44.8
|
224.0000
|
|
Material
|
GRAXA
|
5
|
27.55
|
137.7500
|
|
Material
|
LÂMINA ROÇADEIRA
|
3
|
177
|
531.0000
|
|
Material
|
CORREIA TRANSMISSÃO
|
12
|
42.3
|
507.6000
|
|
Material
|
CORREIA TRANSMISSÃO
|
6
|
42.9
|
257.4000
|
|
Material
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ELETRODO SOLDA
|
1
|
96.55
|
96.5500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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