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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000031
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.678.489/0001-67 - REALIZZE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23051.001036/2025-05
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2024,PROCESS ORIGINAL N° 23051.004696/2024-31)4-6 E PROCESSO 23051.001036/2025-05.
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Informações Complementares
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15830805900062024 - UASG Minuta: 158308
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.538,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.538,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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2026NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.001036/2025-05
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16/03/2026
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31/12/2026
|
9.538,96
|
1
|
9.538,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158308
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2026NE000031
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L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.538,96
|
0,00
|
0,00
|
9.538,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1495
|
2026-04-10
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23051.001036/2025-05
|
2026-05-12
|
9538.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE PRATELEIRA
|
30
|
10.9
|
327.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
399
|
399.0000
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
1
|
125.86
|
125.8600
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
4
|
41
|
164.0000
|
|
Material
|
SERRA MÁRMORE
|
10
|
14.95
|
149.5000
|
|
Material
|
DISCO DIAMANTADO
|
4
|
64
|
256.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
20
|
31.9
|
638.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
20
|
75.9
|
1518.0000
|
|
Material
|
ESPELHO FECHADURA
|
30
|
75.9
|
2277.0000
|
|
Material
|
ESPELHO FECHADURA
|
50
|
59.95
|
2997.5000
|
|
Material
|
SUPORTE PRATELEIRA
|
30
|
5.95
|
178.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
30
|
1.1
|
33.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
30
|
2.39
|
71.7000
|
|
Material
|
LIXA
|
30
|
1.9
|
57.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
2
|
19.9
|
39.8000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
4
|
10.9
|
43.6000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
4
|
45.9
|
183.6000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
10
|
7.99
|
79.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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