|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130017 - LFDA-PA/SDA/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130017 - LFDA-PA/SDA/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000169
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130017 - LFDA-PA/SDA/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90000/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
96.591.128/0004-99 - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
21003.000430/2025-38
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS E LABORATORIAIS OBJETO DA ATA DE SRP 02/2025 DO PREGÃO 9000/2025 DO LFDA/PA.
|
|
Informações Complementares
|
13001705900002025 - UASG Minuta: 130017
|
|
Vig. Início
|
17/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 12.047,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.047,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2025
|
2025NE000169
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21003.000430/2025-38
|
17/12/2025
|
31/12/2025
|
12.047,90
|
1
|
12.047,90
|
|
16/10/2026
|
2025NE000169
|
Termo de Encerramento
|
Pagamento total realizado no processo SEI: 21003.000164/2026-24
|
17/12/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130017
|
2025NE000169
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.047,90
|
12.047,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101062
|
2026-03-13
|
21003.000164/2026-24
|
2026-03-31
|
12047.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR
|
1
|
3365.22
|
3365.2200
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
1
|
1818.06
|
1818.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
1
|
351.16
|
351.1600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
1
|
2700.41
|
2700.4100
|
|
Material
|
CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR
|
1
|
1429.1
|
1429.1000
|
|
Material
|
MÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUA
|
1
|
2383.95
|
2383.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.692-**
|
ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
