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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90065/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.966.492/0001-53 - SAVVY SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.005542/2025-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CUMULADA COM CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL, VISANDO ATENDER, PRIORITARIAMENTE, ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AOS DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ACADÊMICA (SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR), DO CAMPUS VALENÇA DO CEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2026
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Vig. Fim
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28/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 586.363,48
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 586.363,48
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Valor Acumulado
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R$ 586.363,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005542/2025-04
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28/03/2026
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28/03/2027
|
586.363,48
|
1
|
586.363,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2026NE000282
|
V2994N23CFN - DESPESAS COM ALIMENTACAO ESTUDATIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
183.786,16
|
0,00
|
0,00
|
183.786,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000637
|
V21IVN23CFN - ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
625.622,38
|
398.245,08
|
13.301,58
|
214.075,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1379
|
2026-07-20
|
23063.005542/2025-04
|
2026-07-22
|
18702.80
|
|
1.399
|
2026-09-04
|
23063.005542/2025-04
|
2026-09-18
|
54074.23
|
|
1,410
|
2026-10-02
|
23063.005542/2025-04
|
2026-10-05
|
60185.72
|
|
1369
|
2026-07-01
|
23063.005542/2025-04
|
2026-07-07
|
63265.62
|
|
1352
|
2026-05-14
|
23063.005542/2025-04
|
2026-05-14
|
46368.66
|
|
1358
|
2026-06-01
|
23063.005542/2025-04
|
2026-06-01
|
55449.08
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
34000
|
6.95
|
236300.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
35.48
|
35.4800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
17400
|
16.42
|
285708.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6000
|
10.72
|
64320.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.967-**
|
PABLO MACHADO AMORIM
|
Gestor
|
|
***.089.527-**
|
BRENO PEREIRA DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.971.437-**
|
LEANDRO FAGUNDES MANÇANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.971.437-**
|
LEANDRO FAGUNDES MANÇANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.089.527-**
|
BRENO PEREIRA DE PAULA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.772.277-**
|
LETICIA SAO PAULO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.772.277-**
|
LETICIA SAO PAULO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.089.527-**
|
BRENO PEREIRA DE PAULA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.967-**
|
PABLO MACHADO AMORIM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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