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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000106
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23186.000363/2025-86
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 90023/2025 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFICIO 453/2025 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605900232025 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.605,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.605,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000106
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000363/2025-86
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02/12/2025
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31/12/2025
|
15.605,00
|
1
|
15.605,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2025NE000106
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.256,00
|
11.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-6.481/SANTANA
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2026-09-21
|
23186.000315/2026-79
|
2026-09-24
|
1112.00
|
|
NF 6.364SANTANA
|
2026-08-25
|
23186.000315/2026-79
|
2026-09-03
|
240.00
|
|
6315
|
2026-08-10
|
23186.000315/2026-79
|
2026-08-17
|
240.00
|
|
NF 6.438 SANTANA
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2026-09-08
|
23186.000363/2025-86
|
2026-09-15
|
200.00
|
|
NF5982SANTANA
|
2026-05-05
|
23186.000363/2025-86
|
2026-07-10
|
320.00
|
|
NF5.820SANTANA
|
2026-03-23
|
23186.000315/2026-79
|
2026-03-26
|
876.50
|
|
NF5.986SANTANA
|
2026-05-05
|
23186.000315/2026-79
|
2026-05-18
|
1344.50
|
|
NF6.027SANTANA
|
2026-05-14
|
23186.000315/2026-79
|
2026-05-18
|
200.00
|
|
NF 6.078/ SANTANA
|
2026-05-25
|
23186.000315/2026-79
|
2026-06-15
|
1128.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BEBIDA LÁCTEA
|
100
|
5.25
|
525.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
20
|
11.5
|
230.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
20
|
1000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
21
|
4200.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
200
|
20
|
4000.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
44
|
4400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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