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Órgão 95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
Unidade da Prestação do Serviço 102174 - ESP-INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO-...
Unidade Gestora Origem do Contrato 102174 - ESP-INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO-...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 102174 - ESP-INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO-...
Número da Compra 00043/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 154.00002273/2026-09
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.217.881/0001-40 - VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 154.00002273/2026-09
Objeto AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EMGRÃOS E EM PÓ
Informações Complementares
Vig. Início 23/03/2026
Vig. Fim 22/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.740,00
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 11.870,00
Valor Acumulado R$ 23.740,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/03/2026 00010/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00002273/2026-09 23/03/2026 22/03/2027 23.740,00 2 11.870,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 500 37.88 18940.0000
Material CAFÉ 50 96 4800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00010/2026 889.74 KB 26/03/2026 08:39:01
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo