|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00145/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Número da Compra
|
00051/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GERENCIAS EXECUTIVAS SUBORDINADAS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
53.461.380/0001-28 - DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA
|
|
Processo
|
35014.282315/2020-42
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, EM GALÃO TRANSPARENTE DE 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO MDE REFERENCIA (1999139), ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO 51/2020 (2314891), PARA ABASTECER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL 1 E UNIDADES SUBORDINADAS.
|
|
Informações Complementares
|
GEX DE CAMPINAS, GEX DE OSASCO E GEX DE SÃO JOSE D...
|
|
Vig. Início
|
30/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 58.950,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.912,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 58.950,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2020
|
00145/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2020NE805190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.282315/2020-42
|
30/12/2020
|
30/12/2021
|
58.950,00
|
12
|
4.912,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2000
|
13.6
|
27200.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1800
|
12.2
|
21960.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1100
|
8.9
|
9790.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.282.918-**
|
ZULEICA MARIA DA FONSECA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
