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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155854 |
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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24.327.852/0001-56 - SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
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Processo
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23791.000850/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES INCLUSIVAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO
IFNMG -CAMPUS TEÓFILO OTONI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2026
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Vig. Fim
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26/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 196.289,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 196.289,64
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Valor Acumulado
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R$ 196.289,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000850/2025-19
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26/03/2026
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26/03/2027
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196.289,64
|
1
|
196.289,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155854
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2026NE000022
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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128.467,98
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57.305,66
|
2.954,56
|
68.207,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
251
|
2026-08-27
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23791.000850/2025-19
|
2026-08-28
|
15958.84
|
|
252
|
2026-08-27
|
23791.000850/2025-19
|
2026-08-28
|
15958.84
|
|
380
|
2026-09-29
|
23791.000850/2025-19
|
2026-09-29
|
15306.38
|
|
358
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2026-09-18
|
23791.000850/2025-19
|
2026-09-24
|
15958.84
|
|
898
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2026-06-05
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23791.000850/2025-19
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2026-06-15
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7979.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
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12
|
9099.05
|
109188.6000
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Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
12
|
4412.76
|
52953.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
12
|
2447.03
|
29364.3600
|
|
Serviço
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PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
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12
|
398.63
|
4783.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.731.326-**
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TATIANE TEXEIRA DOS SANTOS
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Responsável no Setor Financeiro
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***.672.426-**
|
ALEANDRO LIMA CAMARGO
|
Fiscal Administrativo
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***.750.126-**
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JAIRO DA SILVA SANTOS
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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