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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413008 - ANATEL-GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 413008 - ANATEL-GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 06923/2008
Unidade Realizadora da Compra 413008 - ANATEL-GO
Número da Compra 00015/2012
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 413034
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 53542.003690/2005-19
Objeto PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE MATO GROSSO (UO071)
Informações Complementares ORDEM DE COMPRA Nº6923/2008
Vig. Início 17/04/2008
Vig. Fim 31/12/2032
Situação Inativo
Valor Global R$ 3.444,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.444,00
Valor Acumulado R$ 490.268,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2008 06923/2008 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06923/2008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.003690/2005-19 17/04/2008 31/12/2032 56.324,04 1 56.324,04
21/07/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 6923/2008 - ANATEL CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO MATO GROSSO, A PARTIR DE 01º DE JANEIRO DE 2022. 17/04/2008 31/12/2032 3.444,00 1 3.444,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413008 2022NE000042 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.700,00 0,00 0,00 1.533,50 584,88 0,00 0,00 584,88
413008 2022NE000043 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 744,00 0,00 0,00 279,70 84,00 0,00 0,00 84,00
413008 2023NE000037 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.894,40 1.209,66 0,00 1.684,74 1.209,66 1.039,77 1.039,77 169,89
413008 2023NE000038 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 482,88 208,27 0,00 274,61 208,27 193,71 193,71 14,56
413008 2024NE000017 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.894,40 1.812,01 6,66 1.075,73 0,00 0,00 0,00 0,00
413008 2024NE000018 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 482,88 342,10 0,00 140,78 0,00 0,00 0,00 0,00
413008 2021NE000014 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.824,04 0,00 0,00 16.688,63 272,72 0,00 0,00 272,72
413008 2021NE000015 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500,00 0,00 0,00 956,94 39,16 0,00 0,00 39,16
413008 2025NE000012 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 106,12 0,00 0,00 106,12 0,00 0,00 0,00 0,00
413008 2025NE000013 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 13,98 0,00 0,00 13,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
004.257.845 2023-03-20 53542.003690/2005-19 2023-03-31 166.69
004.729.178 2023-04-18 53542.003690/2005-19 2023-04-28 200.15
002398841 2022-11-18 53542.003690/2005-19 2022-12-01 0.00
002.852.703 2022-12-20 53542.003690/2005-19 2023-01-27 418.07
003.318.278 2023-01-18 53542.003690/2005-19 2023-02-23 518.35
003.781.166 2023-02-15 53542.003690/2005-19 2023-02-28 263.05
005.208..506 2023-05-19 53542.003690/2005-19 2023-06-12 216.34
005.677.256 2023-06-19 53542.003690/2005-19 2023-07-17 180.89
006.174.502 2023-07-19 53542.003690/2005-19 2023-08-22 158.24
006.677.312 2023-08-17 53542.003690/2005-19 2023-09-20 137.54
7.206.356 2023-09-19 53542.003690/2005-19 2023-09-27 122.97
007.737.728 2023-10-18 53542.003690/2005-19 2023-11-21 122.97
008.296.186 2023-11-17 53542.003690/2005-19 2023-12-06 122.97
008.871.200 2023-12-19 53542.003690/2005-19 2024-01-22 122.97
009.428.379 2024-01-18 53542.003690/2005-19 2024-02-14 122.97
013.464.952 2024-08-19 53542.003690/2005-19 2024-09-10 119.27
009.984.267 2024-02-19 53542.003690/2005-19 2024-03-20 122.97
010.549.891 2024-03-19 53542.003690/2005-19 2024-04-24 122.97
011.115.291 2024-04-18 53542.003690/2005-19 2024-05-22 125.95
011.678.492 2024-05-17 53542.003690/2005-19 2024-06-20 132.00
012.246.509 2024-06-17 53542.003690/2005-19 2024-07-12 154.06
014.724.146 2024-10-17 53542.003690/2005-19 2024-11-11 130.33
014.066.696 2024-09-17 53542.003690/2005-19 2024-10-14 125.25
015.376.104 2024-11-18 53542.003690/2005-19 2024-11-27 128.88
16.020.321 2024-12-17 53542.003690/2005-19 2025-01-06 123.96
016.695.311 2025-01-17 53542.003690/2005-19 2025-01-31 120.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 225 2700.0000
Serviço RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA 12 62 744.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.967.271-** JOBERTO SOUZA DE ARAUJO Gestor
***.558.591-** MARCELO HENRIQUE MAURICIO Gestor Substituto
***.729.713-** REJANE GOMES DA SILVA CAVALHEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.928.281-** RICARDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.289.961-** ROBSON PEREIRA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.230.411-** SAMYRA MARTINS DE CASTRO Responsável no Setor de Contratos
***.775.819-** MARIA FERNANDA RODRIGUES HUSZCZ Fiscal Titular
***.525.641-** JOSÉ SILAS DA COSTA Fiscal Titular
***.131.671-** SATURNINO DIAS DE OLIVEIRA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo