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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2012
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00010/2012
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23086.001648/2012-48
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MODALIDADE TARIFÁRIA HOROSSAZONAL AZUL - UFVJM- CAMPUS JK.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2012
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Vig. Fim
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05/02/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.262.419,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 105.201,61
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Valor Acumulado
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R$ 5.589.274,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2012
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00026/2012
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.001648/2012-48
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01/06/2012
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01/06/2070
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750.000,00
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12
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62.500,00
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12/03/2018
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00002/2018
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O VALOR CONTRATUAL DE R$1.300.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS MIL REAIS) PARA R$1.262.419,32 ((UM MIIHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), COM AMPARO NO § 8º DO ART.65 DA LEI 8666/93 E § 4º DO ARTIGO 40 DA IN SLTI/MPOG N° 2/2008.
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01/06/2012
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01/06/2014
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1.262.419,32
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12
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105.201,61
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29/03/2021
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00026/2012
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Termo de Rescisão
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RESCINDIR, EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021, O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 026/2012 (NÚMERO DA CONTRATADA: CT-2204-5000096937-2012) CELEBRADO ENTRE A UFVJM E A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, EM RAZÃO DA PERDA DO SEU OBJETO PELA ASSINATURA E INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 004/2021, QUE POSSUI O MESMO OBJETO DO CONTRATO ANTERIOR, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 79 DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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01/06/2012
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05/02/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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053920476
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2021-02-02
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23086.000035/2015-36
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2021-02-03
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78501.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
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1
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1262419.32
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1262419.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.435.226-**
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JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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