|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00142/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
UO113
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.341.470/0001-44 - AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.
|
|
Processo
|
53587.000235/2020-76
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR PARA A UNIDADE CONSUMIDORA ABAIXO RELACIONADA, DO GRUPO B, E DEMAIS UNIDADES DO MESMO GRUPO, DE RESPONSABILIDADE DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, LOCALIZADAS NO ESTADO DE RORAIMA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.113,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.176,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.113,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2020
|
00142/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00142/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53587.000235/2020-76
|
14/12/2020
|
13/12/2025
|
38.113,08
|
12
|
3.176,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413012
|
2022NE000025
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
545,96
|
0,00
|
0,00
|
422,96
|
48,72
|
0,00
|
0,00
|
48,72
|
|
413012
|
2022NE000024
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.759,64
|
0,00
|
0,00
|
18.866,33
|
2.017,73
|
0,00
|
0,00
|
2.017,73
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12128284
|
2023-03-03
|
53587.000235/2020-76
|
2023-03-07
|
1873.48
|
|
12351534
|
2023-04-05
|
53587.000235/2020-76
|
2023-04-12
|
2013.19
|
|
12568881
|
2023-05-03
|
53587.000235/2020-76
|
2023-05-08
|
2450.05
|
|
11482553
|
2022-11-30
|
53587.000292/2022-17
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
11698523
|
2022-12-29
|
53587.000235/2020-76
|
2023-01-05
|
0.00
|
|
11912831
|
2023-02-03
|
53587.000235/2020-76
|
2023-02-15
|
2103.53
|
|
12798312
|
2023-05-31
|
53587.000112/2023-88
|
2023-06-07
|
2114.68
|
|
13025355
|
2023-06-30
|
53587.000235/2020-76
|
2023-07-07
|
1736.44
|
|
13257764
|
2023-07-28
|
53587.000235/2020-76
|
2023-08-07
|
1864.49
|
|
13484340
|
2023-09-05
|
53587.000235/2020-76
|
2023-09-08
|
2524.25
|
|
13716243
|
2023-10-06
|
53587.000235/2020-76
|
2023-10-10
|
2326.78
|
|
13945578
|
2023-10-30
|
53587.000235/2020-76
|
2023-11-08
|
2648.30
|
|
14176482
|
2023-12-01
|
53587.000235/2020-76
|
2023-12-11
|
2841.27
|
|
14413658
|
2024-01-02
|
53587.000011/2024-98
|
2024-01-17
|
2240.30
|
|
14653256
|
2024-02-01
|
53587.000235/2020-76
|
2024-02-08
|
2347.54
|
|
14889538
|
2024-02-29
|
53587.000235/2020-76
|
2024-03-07
|
2696.28
|
|
15609099
|
2024-06-04
|
53587.000235/2020-76
|
2024-06-11
|
2283.72
|
|
15136972
|
2024-04-03
|
53587.000235/2020-76
|
2024-04-08
|
2553.25
|
|
15362779
|
2024-05-03
|
53587.000235/2020-76
|
2024-05-10
|
3067.70
|
|
15841079
|
2024-07-04
|
53587.000235/2020-76
|
2024-07-11
|
1563.79
|
|
16076831
|
2024-08-07
|
53587.000235/2020-76
|
2024-08-13
|
1854.66
|
|
16328908
|
2024-09-06
|
53587.000235/2020-76
|
2024-09-10
|
2699.41
|
|
12706256
|
2024-10-07
|
53587.000235/2020-76
|
2024-10-09
|
2593.15
|
|
16794750
|
2024-11-05
|
53587.000235/2020-76
|
2024-11-13
|
2276.74
|
|
17028918
|
2024-12-04
|
53587.000235/2020-76
|
2024-12-10
|
2409.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1
|
3176.09
|
38113.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.372-**
|
ROZALVO PEREIRA BRAGA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.043.552-**
|
AUGUSTO CESAR PINHO DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.571.832-**
|
ADINALDO DAS DORES COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.005.382-**
|
ALDIZIO DA SILVA BEZERRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
