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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00006/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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SEPLJ/DVPCP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.973.218/0001-83 - GREENTEX QUIMICA LTDA
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Processo
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2025/000345-FPV
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LÍNTER PURIFICADO BRANQUEADO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 049/2025 – SEPLJ/DVPCP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2026
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Vig. Fim
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24/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 563.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 563.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000345-FPV
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25/03/2026
|
24/03/2027
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563.200,00
|
1
|
563.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
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2026NE000119
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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333.198,01
|
28.160,00
|
0,00
|
305.038,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2026NE000077
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
230.001,99
|
0,00
|
0,00
|
230.001,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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168004
|
2026NE000007
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38.808
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2026-07-01
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2025/000345-FPV
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2026-07-07
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535040.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ALGODÃO INDUSTRIAL
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22000
|
25.6
|
563200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.503.079-**
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SANTE PRYMO KLOSOWSKI BIZARRO
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Gestor
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***.638.268-**
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EC LUIZ GUILHERME ARECO GOMES DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.808.468-**
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AMANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUSA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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