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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00016/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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19841.720014/2020-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FORRO MODULAR METÁLICO, TROFFERS, LUMINÁRIAS E MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A DERAT/SPO - DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2019 DO PREG...
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Vig. Início
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30/12/2020
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Vig. Fim
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31/12/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 698.766,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 698.766,00
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Valor Acumulado
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R$ 698.766,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19841.720014/2020-21
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30/12/2020
|
31/12/2020
|
698.766,00
|
1
|
698.766,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170312
|
2020NE800652
|
OBS - OBS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2020NE800653
|
OBS - OBS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.320,00
|
0,00
|
0,00
|
4.320,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1608
|
10
|
16080.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
1519
|
295
|
448105.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
89
|
100
|
8900.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
103
|
190
|
19570.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
106
|
180
|
19080.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
103
|
190
|
19570.0000
|
|
Material
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FAROL COMUM - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
210
|
105
|
22050.0000
|
|
Serviço
|
REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO
|
138
|
25
|
3450.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO
|
1608
|
30
|
48240.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO
|
1536
|
51
|
78336.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
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89
|
30
|
2670.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO
|
210
|
20
|
4200.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO
|
103
|
25
|
2575.0000
|
|
Serviço
|
REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO
|
198
|
30
|
5940.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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