|
Órgão
|
26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000140
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.064.603/0002-54 - SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23282.019022/2025-96
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER AS INSTALACOES ATUAIS E
AS EXPANSOES PLANEJADAS PELA UNILAB, CONSIDERANDO AS CONDICOES E EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NA ATA 46/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS. RELATIVO AO TED 15332 - 2025NC002917 - NUM. TRANSFERENCIA: 1AAYZW.
|
|
Informações Complementares
|
15856505900092025 - UASG Minuta: 158565
|
|
Vig. Início
|
18/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
18/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.181,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.181,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/03/2026
|
2026NE000140
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.019022/2025-96
|
18/03/2026
|
18/03/2027
|
53.181,27
|
1
|
53.181,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2026NE000140
|
MSS25Q6097N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO - NOVO PAC UNILAB
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
53.181,27
|
0,00
|
0,00
|
53.181,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1787
|
2026-05-04
|
23282.019022/2025-96
|
2026-06-01
|
53181.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
53181.27
|
53181.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.205.873-**
|
LENILSON DE SOUSA MARIANO
|
Gestor
|
|
***.186.984-**
|
ALEX SANDRO PEREIRA RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.145.883-**
|
EVERSON NOGUEIRA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.812.793-**
|
FRANCISCO JACKSON FREITAS ALENCAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
