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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00167/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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00138/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50611.003485/2025-30
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIVISA MT/AM; SUBTRECHO: INÍCIO DA PONTE S/CÓRREGO DOURADO - ENTR. MT-235 (COMODORO); SEGMENTO: KM 464,80 AO KM 496,73; EXTENSÃO: 31,93 KM; SNV: 174BMT0120 (VERSÃO SNV 202511A)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2026
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Vig. Fim
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15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.100.721,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.100.721,48
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Valor Acumulado
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R$ 111.511.572,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2026
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00167/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00167/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.003485/2025-30
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25/03/2026
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15/12/2026
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31.780.650,39
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1
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31.780.650,39
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28/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ADITIVO REFERENTE A 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/MT-167/2026-00, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIVISA MT/AM; SUBTRECHO: INÍCIO DA PONTE S/CÓRREGO DOURADO - ENTR. MT-235 (COMODORO); SEGMENTO: KM 464,80 AO KM 496,73; EXTENSÃO: 31,93 KM. A PRESENTE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS ACARRETA UM REFLEXO POSITIVO NO VALOR DE R$ 7.849.549,95 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME DISCRIMINADO NAS PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 25353295 E 25463063)
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31/08/2026
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15/12/2026
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39.630.200,34
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1
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39.630.200,34
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16/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO AO CONTRATO SR/MT-167/2026-00. TENDO EM VISTA AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS NO MONTANTE DE R$ 470.521,14 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC/DNIT. ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSA DE R$ 39.630.200,34 (TRINTA E NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 40.100.721,48 (QUARENTA MILHÕES, CEM MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DEVIDO AO REAJUSTAMENTO
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25/03/2026
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15/12/2026
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40.100.721,48
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1
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40.100.721,48
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23/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA DE VINCULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO SR/MT-167/2026-00. TENDO EM VISTA AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINAL, “VINCULA-SE" AO CONTRATO A NOTA DE EMPENHO 2026NE001592, DE 20/03/2026 (SEI Nº 26050278), NO VALOR DE R$ 31.780.650,39 (TRINTA E UM MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) DE ASSINATURA DO CONTRATO, EMITIDA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DAF/DNIT SEDE
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25/03/2026
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15/12/2026
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40.100.721,48
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1
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40.100.721,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2026NE001592
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MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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31.780.650,39
|
857.835,41
|
0,00
|
30.922.814,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
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2026NE003348
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MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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7.899.842,13
|
7.899.842,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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695
|
2026-07-16
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50611.002437/2026-13
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2026-07-17
|
179867.88
|
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404
|
2026-05-08
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50611.001604/2026-09
|
2026-05-11
|
12258923.98
|
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497
|
2026-06-04
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50611.001956/2026-56
|
2026-06-08
|
18484023.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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40100721.48
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40100721.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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