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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00021/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.629.705/0001-87 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA
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Processo
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08113.000016/2026-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET TIPO FIBRA ÓPTICA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA E UTLS JURISDICIONADAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2026
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Vig. Fim
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19/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.189,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.265,83
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Valor Acumulado
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R$ 51.189,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2026
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00084/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000016/2026-02
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19/03/2026
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18/03/2027
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51.189,96
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12
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4.265,83
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 84/2026, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET TIPO FIBRA ÓPTICA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA E UTLS JURISDICIONADAS A FIM DE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
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25/03/2026
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19/03/2027
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51.189,96
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12
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4.265,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2026NE000057
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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51.189,96
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25.594,98
|
0,00
|
25.594,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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264598
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2026-08-01
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08113.000016/2026-02
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2026-08-25
|
4265.83
|
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236028
|
2026-07-01
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08113.000016/2026-02
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2026-07-20
|
4265.83
|
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294458
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2026-09-02
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08113.000016/2026-02
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2026-09-21
|
4265.83
|
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174492
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2026-04-29
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08113.000016/2026-02
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2026-04-30
|
4265.83
|
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177694
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2026-04-29
|
08113.000016/2026-02
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2026-05-20
|
4265.83
|
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218063
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2026-06-08
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08113.000016/2026-02
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2026-06-19
|
4265.83
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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4265.83
|
51189.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.420.104-**
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DIARONE MATIAS PONTES
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Fiscal Administrativo
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***.274.846-**
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THIAGO MOREIRA SOCORRO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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