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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158462 - IFC/SANTAROSADOSUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158462 - IFC/SANTAROSADOSUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2014
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 00014/2013
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23354.000665/2013-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O CAMPUS SOMBRIO
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2014
Vig. Fim 26/01/2018
Situação Inativo
Valor Global R$ 25.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 280.004,89
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/01/2014 00004/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23354.000665/2013-31 27/01/2014 27/01/2015 280.004,89 1 0,00
09/01/2015 00001/2015 Termo Aditivo ALTERA A DENOMINAÇÃO INSTITUTO FEDERALCATARINENSE CAMPUS SOMBRIO PARA INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SANTA ROSA DO SUL; PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR DOZE MESES A PARTIR DE 28/01/2015. 28/01/2015 27/01/2016 18.000,00 1 0,00
11/01/2016 00002/2016 Termo Aditivo FICA ADITIVADO O CONTRATO EM DOZE MESES, A PARTIR DE 28/01/2016. 28/01/2016 27/01/2017 280.001,68 1 0,00
05/01/2017 00003/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA TICKET SERVIÇOS S/A PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A DE CNPJ PARA CNPJ Nº 03.506.307/0001-57, MANTEDO AS MESMAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS; E PRORROGAÇÃO POR DOZE MESES A PARTIR DE 27/01/2017. 27/01/2017 26/01/2018 280.001,68 1 0,00
22/11/2017 00004/2017 Termo Aditivo FICA ADITIVADO O CONTRATO EM 25% DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO. SENDO R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS) NO ITEM 3 E R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) NO ITEM 4. 22/11/2017 26/01/2018 25.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158462 2015NE800012 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2015NE800013 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2016NE800015 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2016NE800016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2017NE800020 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2017NE800041 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2017NE800042 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2017NE800066 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2017NE800067 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 15 4.89 73.3500
Material GASOLINA COMUM 2037151 1 2037151.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 612842 1 612842.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 935441 1 935441.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo