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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.256.782/0001-19 - TAMER DE OLIVEIRA RAMOS
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Processo
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23057.001733/2026-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGAS PARCELADASEM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADESDO CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000076
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2026
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Vig. Fim
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26/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.109,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.109,55
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Valor Acumulado
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R$ 11.002,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2026
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00098/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.001733/2026-59
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26/03/2026
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26/03/2027
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4.892,75
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1
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4.892,75
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02/09/2026
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00317/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 098/2026-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00324/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 6.109,55 (SEIS MIL, CENTO E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$1.216,80 (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 24,869% (VINTE E QUATRO INTEIROS, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MILÉSIMOS POR CENTO), EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO É DE R$ 1.216,80(UM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).
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02/09/2026
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26/03/2027
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6.109,55
|
1
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6.109,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2026NE000076
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L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.892,75
|
0,00
|
0,00
|
4.892,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158369
|
2026NE000323
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.433,60
|
2.433,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
236
|
2026-09-23
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23057.001733/2026-59
|
2026-10-14
|
1216.80
|
|
68
|
2026-03-31
|
23057.001733/2026-59
|
2026-04-15
|
1914.00
|
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104
|
2026-05-14
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23057.001733/2026-59
|
2026-06-08
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2978.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AZEITE
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80
|
30
|
2400.0000
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Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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439
|
8.45
|
3709.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.599.994-**
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VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
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Fiscal Titular
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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