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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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42154/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00033/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.560.646/0001-12 - WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23305.001620/2026-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER OS
ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE), CONFORME DETERMINA A LDB, A SEREM EXECUTADOS COM
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CAMPUS JUNDIAÍ
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.720,10
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Núm. Parcelas
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9
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Valor Parcela
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R$ 9.968,90
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Valor Acumulado
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R$ 89.720,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2026
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42154/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 42154/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.001620/2026-84
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01/04/2026
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01/01/2027
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89.720,10
|
9
|
9.968,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2026NE000259
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L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.720,10
|
42.533,97
|
0,00
|
47.186,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
146
|
2026-08-14
|
23305.001620/2026-84
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2026-08-19
|
7310.53
|
|
166
|
2026-09-08
|
23305.001620/2026-84
|
2026-09-08
|
9968.90
|
|
000121
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2026-07-06
|
23305.001620/2026-84
|
2026-07-07
|
9968.90
|
|
78
|
2026-05-07
|
23305.001620/2026-84
|
2026-05-08
|
9968.90
|
|
95
|
2026-06-03
|
23305.001620/2026-84
|
2026-06-05
|
9968.90
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-04-01
|
4486.01
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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89720.1
|
89720.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.359.588-**
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ANDREA MONTEIRO UGLAR
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Fiscal Titular
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***.835.581-**
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SUNNY GABRIELLA DOS SANTOS DE LIMA
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Fiscal Técnico
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***.808.278-**
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MARIA ANGELICA ALMEIDA DA LUZ
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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