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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158460 - IFC/CAMBORIU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158460 - IFC/CAMBORIU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00014/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA
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Processo
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23350.000025/2014-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAPARA O IFC - CAMPUS CAMBORIÚ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2014
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Vig. Fim
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16/03/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 165.004,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 165.004,89
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Valor Acumulado
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R$ 1.155.034,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2014
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00008/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.000025/2014-42
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17/03/2014
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16/03/2015
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165.004,89
|
1
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165.004,89
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16/03/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº08/2014 - GERENCIAMENTO DE FROTA PARA UM PERÍODODE 12 MESES.
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17/03/2015
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16/03/2016
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165.004,89
|
1
|
165.004,89
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17/03/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE 12 MESES.
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17/03/2016
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16/03/2017
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165.004,89
|
1
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165.004,89
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17/03/2016
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00002/2015
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE 12 MESES.
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17/03/2016
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16/03/2017
|
165.004,89
|
1
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165.004,89
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14/03/2017
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00004/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇODE 2017 A 16 DE MARÇO DE 2018.
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17/03/2017
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16/03/2018
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165.004,89
|
1
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165.004,89
|
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14/03/2017
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00005/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO ORIGINAL,EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S.A PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.PASSANDOA INCORPORADORA A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESAINCORPORADA. FICANDO RECONHECIDO OS EFEITOS PARA O CONTRATO Nº 08/2014, DA CONTRATADA INICIALTICKET SERVIÇOS S.A, CNPJ 47.866.934/0001-74 PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, CPNPJ 03.506.307/0001-57.
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16/05/2017
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16/03/2018
|
165.004,89
|
1
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165.004,89
|
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16/03/2018
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00006/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº08/2014 , POR UM PERIODO DE MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2018 A 16 DE MARÇO DE 2019.
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17/03/2018
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16/03/2019
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165.004,89
|
1
|
165.004,89
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16/03/2019
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00007/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE ATÉ 12 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM O QUE FACULTA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO INICIAL.
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17/03/2019
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16/03/2020
|
165.004,89
|
1
|
165.004,89
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158460
|
2018NE800647
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2019NE800095
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2019NE800686
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2020NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2020NE800018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2020NE800055
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2020NE800126
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
|
15
|
4.89
|
73.3500
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
2037151
|
1
|
2037151.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
612842
|
1
|
612842.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
935441
|
1
|
935441.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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