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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.122.907/0001-23 - JOINT-BILL COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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25387.000962/2024-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FRASCO DE POLIETILENO 400 ML PARA TAMPA CHILD PROOF COM SELO DE INDUÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2026
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Vig. Fim
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09/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.544.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.544.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.544.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2026
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00025/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000962/2024-88
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26/03/2026
|
09/06/2026
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1.544.400,00
|
1
|
1.544.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
|
2026NE000294
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
686.512,80
|
0,00
|
0,00
|
686.512,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2026NE000295
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
857.114,28
|
0,00
|
0,00
|
857.114,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18935
|
2026-05-15
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25387.000962/2024-88
|
2026-05-27
|
205792.29
|
|
18925
|
2026-04-02
|
25387.000962/2024-88
|
2026-04-10
|
205792.29
|
|
18923
|
2026-04-02
|
25387.000962/2024-88
|
2026-04-10
|
342225.60
|
|
18926
|
2026-04-02
|
25387.000962/2024-88
|
2026-04-10
|
222764.85
|
|
18937
|
2026-05-15
|
25387.000962/2024-88
|
2026-05-27
|
344287.20
|
|
18936
|
2026-05-15
|
25387.000962/2024-88
|
2026-05-27
|
222764.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TAMPA PLÁSTICA
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400
|
1718
|
687200.0000
|
|
Material
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FRASCO
|
400
|
2143
|
857200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.167-**
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CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
|
Fiscal Titular
|
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***.565.447-**
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SILVIA PEREIRA DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.703.217-**
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ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
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***.800.997-**
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BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
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MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
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PEDRO HENRIQUE PINTO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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