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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90425/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.234.691/0001-52 - PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA
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Processo
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25000.113425/2025-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS EM PLATAFORMA BIM PARA O RETROFIT BRASÍLIA/DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2026
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Vig. Fim
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17/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.389.148,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.389.148,81
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Valor Acumulado
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R$ 16.778.297,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2026
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00043/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.113425/2025-75
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26/03/2026
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17/09/2027
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7.887.503,57
|
1
|
7.887.503,57
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10/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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RETIFICAR A SUBCLÁUSULA 7.38, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO CONTRATO, QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
REAJUSTE
7.38. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, CONSIDERANDO AS PLANILHAS REFERENCIAIS ELABORADAS COM BASE NO SINAPI/ORSE DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025.
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10/08/2026
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17/09/2027
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7.887.503,57
|
1
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7.887.503,57
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21/09/2026
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00169/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A PARTIR DE MAIO/2026, O VALOR GLOBAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 7.887.503,57 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 8.389.148,80 (OITO MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
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26/03/2026
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17/09/2027
|
8.389.148,81
|
1
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8.389.148,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2026NE000284
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.887.503,57
|
7.352.636,35
|
152.113,90
|
382.753,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000726
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
501.645,23
|
501.645,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02
|
2026-08-26
|
25000.113425/2025-75
|
2026-09-10
|
152113.90
|
|
520
|
2026-07-09
|
25000.113425/2025-75
|
2026-07-09
|
260927.57
|
|
519
|
2026-06-29
|
25000.113425/2025-75
|
2026-06-29
|
121825.71
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
3352027.9
|
3352027.9000
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
4248846.96
|
4248846.9600
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
362517.62
|
362517.6200
|
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
425756.33
|
425756.3300
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.859.118-**
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JOICE NOGUEIRA CALERA
|
Gestor
|
|
***.801.821-**
|
THAIS MARIA DAN RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.987.421-**
|
GABRIELLA GOMES DE PAULO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.510.201-**
|
NELSON DE PAULA SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.644.906-**
|
MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.509.946-**
|
PAULO FERNANDO FIGUEIREDO MACIEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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