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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000146
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00029/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.290.331/0001-50 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU
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Processo
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23058.002089/2025-45
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.001,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.166,82
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE000146
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.002089/2025-45
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19/11/2025
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31/12/2025
|
14.001,80
|
12
|
1.166,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
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2025NE000146
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.083,60
|
7.083,60
|
0,00
|
0,00
|
14.001,80
|
6.579,20
|
6.579,20
|
7.422,60
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9145
|
2026-05-28
|
23058.001416.2026-22
|
2026-08-27
|
504.40
|
|
9073
|
2026-03-23
|
23058.002089/2025-45
|
2026-03-23
|
993.30
|
|
9070
|
2026-03-20
|
23058.002089/2025-45
|
2026-03-20
|
891.90
|
|
9090
|
2026-04-10
|
23058.002089/2025-45
|
2026-04-13
|
503.20
|
|
9082
|
2026-04-01
|
23058.002089/2025-45
|
2026-04-01
|
1046.90
|
|
9102
|
2026-04-24
|
23058.002089/2025-45
|
2026-04-27
|
969.40
|
|
9110
|
2026-04-30
|
23058.000917.2026-91
|
2026-05-26
|
724.90
|
|
9138
|
2026-05-22
|
23058.000917.2026-91
|
2026-05-26
|
465.00
|
|
9149
|
2026-06-03
|
23058.002089/2025-45
|
2026-06-12
|
690.40
|
|
9132
|
2026-05-19
|
23058.001045.2026-89
|
2026-06-26
|
633.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
|
800
|
7.75
|
6200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
645
|
6.44
|
4153.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
6.08
|
3648.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.661.414-**
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ANA PAULA DE SOUZA CRUZ MENDONCA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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