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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00132/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00039/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.319.174/0001-17 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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35014.145548/2020-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR. - GEX SP NORTE. NOTA DE EMPENHO 2020NE804885
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2020
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Vig. Fim
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30/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 48.994,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.994,08
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Valor Acumulado
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R$ 97.988,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2020
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00132/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00132/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.145548/2020-65
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30/12/2020
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30/12/2021
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48.994,08
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1
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48.994,08
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29/12/2020
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00132/2020
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Termo de Encerramento
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30/12/2020
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30/12/2022
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0,00
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0,00
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30/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, DE 30/12/2021 A 30/12/2022, CF. ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993, COM MENSAL DE R$ 4.082,84 (QUATRO MIL, OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 48.994,08 (QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), JÁ INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS QUE POSSAM INFLUIR DIRETA OU INDIRETAMENTE NA SUA EXECUÇÃO, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO 132/2020.
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30/12/2021
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30/12/2022
|
48.994,08
|
1
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48.994,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
|
2021NE713220
|
ELEVADOR - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.467,45
|
0,00
|
0,00
|
39.467,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2021NE700027
|
ELEVADOR - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2022NE713220
|
ELEVADOR - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.828,40
|
0,00
|
0,00
|
40.828,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2021NE700031
|
ELEVADOR - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.888,58
|
0,00
|
0,00
|
8.165,68
|
5.445,80
|
0,00
|
2.722,90
|
0,00
|
|
510178
|
2021NE700039
|
ELEVADOR - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2022NE713223
|
ELEVADOR - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.651,61
|
0,00
|
0,00
|
8.165,68
|
1.610,91
|
124,98
|
124,98
|
1.360,95
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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12
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4082.84
|
48994.0800
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.320.616-**
|
MARCOS INÁCIO MENDES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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