|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154762 - CAMPUS S J DEL REI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154762 - CAMPUS S J DEL REI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2014
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158125 - IF CATARINENSE
|
|
Número da Compra
|
00014/2013
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA
|
|
Processo
|
23503.000398/2014-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/01/2015
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2016
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 47.502,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 95.004,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2014
|
00011/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000398/2014-22
|
07/01/2015
|
06/01/2016
|
95.004,89
|
1
|
0,00
|
|
05/01/2016
|
00001/2015
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO 11/2014: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
|
07/01/2016
|
06/07/2016
|
47.502,45
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154762
|
2016NE800001
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154762
|
2016NE800002
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
|
15
|
4.89
|
73.3500
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
2037151
|
1
|
2037151.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
612842
|
1
|
612842.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
935441
|
1
|
935441.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
