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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120625 - GAP DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120625 - GAP DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00108/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120625 - GAP DF
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Número da Compra
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90117/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
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Processo
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67612.002563/2025-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VISUALIZAÇÃO PROFISSIONAL
VIDEOWALL, ABRANGENDO MONTAGEM DA SOLUÇÃO COMPLETA NO AMBIENTE, COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO, SOFTWARE, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, ALÉM DE TESTES, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 3 (TRÊS) ANOS, PARA A SALA TÉCNICA DO PRIMEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO (CINDACTA I)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2026
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Vig. Fim
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26/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 701.730,00
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Núm. Parcelas
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38
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Valor Parcela
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R$ 18.466,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2026
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00108/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67612.002563/2025-71
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26/03/2026
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26/05/2029
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701.730,00
|
38
|
18.466,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120625
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2026NE001143
|
DC170402TEL - PROJETO TELECOMUNICACOES - DECEA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
147.799,67
|
9.999,67
|
0,00
|
137.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2026NE002160
|
DC170402TEL - PROJETO TELECOMUNICACOES - DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.160,00
|
0,00
|
0,00
|
8.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
1
|
336900
|
336900.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
1
|
75850
|
75850.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
1
|
22700
|
22700.0000
|
|
Material
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PROJETOR IMAGEM
|
1
|
53720
|
53720.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
1
|
350
|
350.0000
|
|
Material
|
SUPORTE / NOBREAK
|
1
|
19950
|
19950.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
1
|
97000
|
97000.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
3850
|
3850.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS
|
1
|
8160
|
8160.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
40800
|
40800.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
42450
|
42450.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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