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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000153
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.493.830/0001-63 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23282.004636/2025-73
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNILAB,
CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 00009/2025, BEM COMO
SEUS ANEXOS.
RELATIVO AO TED 15332 - 2025NC002917 - NUM. TRANSFERENCIA: 1AAYZW.
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Informações Complementares
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15856505900042024 - UASG Minuta: 158565
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Vig. Início
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26/03/2026
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Vig. Fim
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26/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 146.872,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 146.872,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2026
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2026NE000153
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.004636/2025-73
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26/03/2026
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26/03/2027
|
146.872,08
|
1
|
146.872,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158565
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2026NE000153
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MSS25Q6097N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO - NOVO PAC UNILAB
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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146.872,08
|
0,00
|
0,00
|
146.872,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6420
|
2026-06-15
|
23282.004636/2025-73
|
2026-08-19
|
66690.00
|
|
6458
|
2026-07-01
|
23282.004636/2025-73
|
2026-08-19
|
13882.08
|
|
6401
|
2026-06-10
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23282.004636/2025-73
|
2026-09-02
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66300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
35
|
390
|
13650.0000
|
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
306
|
390
|
119340.0000
|
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
6
|
867.63
|
5205.7800
|
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
10
|
867.63
|
8676.3000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.829.973-**
|
MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.013.563-**
|
LIA MILITÃO MARREIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.013.563-**
|
LIA MILITÃO MARREIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.395.213-**
|
JACKSON BATISTA FREITAS VIDAL
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Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.658.775-**
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LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.658.775-**
|
LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.279.003-**
|
FELIPE LAURO PINTO
|
Gestor
|
|
***.279.003-**
|
FELIPE LAURO PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.829.973-**
|
MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.013.563-**
|
LIA MILITÃO MARREIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.279.003-**
|
FELIPE LAURO PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.013.563-**
|
LIA MILITÃO MARREIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.658.775-**
|
LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.072.075-**
|
THIAGO CAMPOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
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|
***.072.075-**
|
THIAGO CAMPOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
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|
***.072.075-**
|
THIAGO CAMPOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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