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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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99154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.767.486/0001-68 - ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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23391.001062/2024-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (SUCO E IOGURTE) PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001062/2024-63. AUTORIZAÇÃO DG 2100867.
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Informações Complementares
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15812105900252024 - UASG MINUTA: 158441
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 197.410,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 197.410,00
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Valor Acumulado
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R$ 197.410,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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99154/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001062/2024-63
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02/12/2024
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02/12/2025
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197.410,00
|
1
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197.410,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
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2024NE000154
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.870,40
|
1.870,40
|
0,00
|
0,00
|
160.396,32
|
65.758,19
|
65.850,59
|
28.879,94
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15990
|
2026-08-24
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23391.001062/2024-63
|
2026-08-24
|
1870.40
|
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15492
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2026-07-06
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23391.001062/2024-63
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2026-07-07
|
11552.61
|
|
15517
|
2026-07-06
|
23391.001062/2024-63
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2026-07-10
|
24419.82
|
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14535
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2026-04-01
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23391.001062/2024-63
|
2026-04-06
|
1237.60
|
|
14477
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2026-03-24
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23391.001062/2024-63
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2026-03-27
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20122.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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32600
|
2.79
|
90954.0000
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Material
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SUCO
|
16300
|
2.8
|
45640.0000
|
|
Material
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IOGURTE NATURAL
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21720
|
2.8
|
60816.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.103.846-**
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THIAGO PENHA CUPERTINO
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Gestor
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***.338.546-**
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APOENA ALVES JARDIM
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Responsável no Setor Financeiro
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***.346.496-**
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Kele Tatiane Souza Soares
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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