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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194012 - TAPAJOS/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194012 - TAPAJOS/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194012 - TAPAJOS/PA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.979 / 2020
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.564.846/0001-69 - SOUZA & FADANELLI LTDA
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Processo
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08748.000617/2020-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 11.000 (ONZE MIL) KITS DE HIGIENE/LIMPEZA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2021
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Vig. Fim
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18/07/2021
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Valor Global
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R$ 308.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 308.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 308.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2021
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00014/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000617/2020-55
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18/01/2021
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18/07/2021
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308.000,00
|
1
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308.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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22000
|
2.9
|
63800.0000
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|
Material
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SABÃO BARRA
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11000
|
8.1
|
89100.0000
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|
Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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11000
|
3.1
|
34100.0000
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|
Material
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SABONETE
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44000
|
1.55
|
68200.0000
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|
Material
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DETERGENTE
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22000
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2.4
|
52800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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