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Órgão 26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
Unidade da Prestação do Serviço 158658 - UNILA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158658 - UNILA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2015
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 00014/2013
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23422.012802/2014-19
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DEGERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS NA REDE DE POSTOS OFICIAIS ECENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DO PARANÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNILA E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TR.
Informações Complementares
Vig. Início 12/01/2015
Vig. Fim 11/01/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 180.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.440.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/01/2015 00001/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012802/2014-19 12/01/2015 11/01/2016 720.004,89 1 0,00
29/10/2015 00023/2015 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2015, POR 12 MESES, A PARTIR DE 12DE JANEIRO DE 2016 A 11 DE JANEIRO DE 2017. 12/01/2016 11/01/2017 720.000,00 12 60.000,00
11/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo ALTERAÇAO DA RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA; PREVISAO DE NOVA SANÇAO CONTRATUAL E SEGUNDAPRORROGAÇAO DA VIGENCIA CONTRATUAL 12/01/2017 11/01/2018 720.000,00 12 60.000,00
02/01/2018 00029/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A TERCEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIADO CONTRATO Nº. 01/2015. 12/01/2018 11/01/2019 720.000,00 1 0,00
09/01/2019 00027/2018 Termo Aditivo QUARTA PRORROGAÇAO DA VIGENCIA E SUPRESSAO CONSENSUAL DE 25% DO OBJETO 12/01/2019 11/01/2020 540.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158658 2019NE800026 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2019NE800025 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2018NE800029 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2015NE800037 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2015NE800038 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2016NE800070 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2017NE800073 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2017NE800075 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2018NE800028 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2019NE800050 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 15 4.89 73.3500
Material GASOLINA COMUM 2037151 1 2037151.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 612842 1 612842.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 935441 1 935441.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo