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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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25351.909188/2020-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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Informações Complementares
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CVPAF/MT
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Vig. Início
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01/02/2021
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Vig. Fim
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01/02/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 5.017,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 418,13
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Valor Acumulado
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R$ 5.017,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2021
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00019/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.909188/2020-56
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01/02/2021
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01/02/2022
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5.017,60
|
12
|
418,13
|
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31/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES
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02/02/2022
|
01/02/2023
|
5.017,60
|
12
|
418,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
|
2021NE001156
|
21GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
418,13
|
0,00
|
0,00
|
83,15
|
25,08
|
0,00
|
0,00
|
25,08
|
|
253002
|
2022NE000081
|
22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
742,95
|
0,00
|
0,00
|
243,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 5821
|
2022-01-14
|
25351.901561/2022-92
|
2022-01-21
|
5.04
|
|
FAT1438
|
2022-01-14
|
25351.901561/2022-92
|
2022-01-21
|
20.04
|
|
NF 5990
|
2022-03-18
|
25351.907464/2022-11
|
2022-03-28
|
12.54
|
|
FAT1578
|
2022-03-18
|
25351.907464/2022-11
|
2022-03-28
|
49.72
|
|
5564
|
2021-10-25
|
25351.929876/2021-13
|
2021-10-26
|
16.75
|
|
1230
|
2021-10-25
|
25351.929876/2021-13
|
2021-10-26
|
66.40
|
|
NF 5854
|
2022-02-07
|
25351.903911/2022-55
|
2022-02-18
|
1.03
|
|
FAT1463
|
2022-02-07
|
25351.903911/2022-55
|
2022-02-18
|
43.51
|
|
NF 6058
|
2022-04-14
|
25351.909458/2022-91
|
2022-04-20
|
1.27
|
|
FAT1639
|
2022-04-14
|
25351.909458/2022-91
|
2022-04-20
|
53.89
|
|
NF6152
|
2022-05-19
|
25351.912945/2022-31
|
2022-05-27
|
18.60
|
|
FAT 001724
|
2022-05-19
|
25351.912945/2022-31
|
2022-05-27
|
63.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-05-05
|
250.88
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
149.3333
|
2.8
|
5017.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.153.038-**
|
CRISTINA RENATA ALLEIN FONTES
|
Gestor
|
|
***.478.851-**
|
ADRIELLY CRISTINA MARTINS TORRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor
|
|
***.561.960-**
|
IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.153.038-**
|
CRISTINA RENATA ALLEIN FONTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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