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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00014/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA
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Processo
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23223.000949/2014-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REITORIA DO IF SUDESTE MG E CAMPUS DEPENDENTES, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2015
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Vig. Fim
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06/10/2016
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 61.003,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 244.014,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2014
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00031/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000949/2014-02
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07/01/2015
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06/01/2016
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244.014,67
|
1
|
0,00
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07/01/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEEMPRESA PARA A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DAFROTA DE VEÍCULOS DA REITORIA DO IF SUDESTE MGE CAMPUS DEPENDENTES, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO.
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07/01/2016
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06/07/2016
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122.007,36
|
1
|
0,00
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04/07/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REITORIA DO IF SUDESTE MG E CAMPUS DEPENDENTES, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO.
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07/07/2016
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06/10/2016
|
61.003,68
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
|
2015NE800389
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2015NE800397
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2015NE800522
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2015NE800390
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2015NE800845
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
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15
|
4.89
|
73.3500
|
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Material
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GASOLINA COMUM
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2037151
|
1
|
2037151.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
612842
|
1
|
612842.0000
|
|
Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
935441
|
1
|
935441.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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