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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110860 - DDP/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110860 - DDP/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110792 - DLOG/AGU
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.627.448/0001-81 - IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA
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Processo
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00404.010328/2025-58
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (GESTO VACINAL) DE VACINA ANTIGRIPAL,CONTRA INFLUENZA – CEPAS 2026, PARA IMUNIZAÇÃO DE MEMBROS, SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU, BEM COMO OS DEPENDENTES E, OS INTEGRANTES DAPROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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27/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 592.680,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 592.680,00
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Valor Acumulado
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R$ 592.680,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00404.010328/2025-58
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27/03/2026
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27/03/2027
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592.680,00
|
1
|
592.680,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110860
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2026NE000001
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AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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592.680,00
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192.540,00
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0,00
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400.140,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3363 E 3364
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2026-06-03
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00404.010328/2025-58
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2026-08-05
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400140.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Depósito Caução
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2027-03-27
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29634.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE VACINAÇÃO
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9878
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60
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592680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.542.771-**
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MAÍRA DE SOUZA MATTIA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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