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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002459
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.180.135/0001-23 - VTL ATACADISTA LTDA
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Processo
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23122.001089/2025-15
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Objeto
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PROT:15000201(5651,00){SRP4404/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 4404
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Informações Complementares
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15406905900072025 - UASG Minuta: 154069
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.651,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.651,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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2025NE002459
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
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07/11/2025
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31/12/2025
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5.651,00
|
1
|
5.651,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2025NE002459
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.651,00
|
5.651,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9436
|
2026-03-23
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23122.001089/2025-15
|
2026-03-27
|
5651.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
50
|
0.79
|
39.5000
|
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
2
|
85
|
170.0000
|
|
Material
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QUADRO AVISOS
|
10
|
69.16
|
691.6000
|
|
Material
|
TESOURA
|
100
|
7.6
|
760.0000
|
|
Material
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CAIXA ARQUIVO
|
300
|
4.64
|
1392.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
100
|
0.09
|
9.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
50
|
17
|
850.0000
|
|
Material
|
MINA GRAFITE
|
50
|
0.48
|
24.0000
|
|
Material
|
MINA GRAFITE
|
50
|
0.65
|
32.5000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
100
|
0.48
|
48.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
200
|
2.95
|
590.0000
|
|
Material
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PASTA ARQUIVO
|
70
|
14.92
|
1044.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.803.586-**
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MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
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Fiscal Requisitante
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|
***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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