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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.817.698/0001-08 - XD SERVICOS LTDA
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Processo
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23774.000841/2025-28
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2026
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Vig. Fim
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24/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 126.157,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 126.157,00
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Valor Acumulado
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R$ 126.157,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000841/2025-28
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24/03/2026
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24/03/2031
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126.157,00
|
1
|
126.157,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155628
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2026NE000026
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C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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1.810,00
|
115,84
|
0,00
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1.694,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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263
|
2026-04-09
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23774.000841/2025-28
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2026-04-17
|
362.00
|
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449
|
2026-05-29
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23774.000841/2025-28
|
2026-05-29
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1448.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
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697
|
181
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126157.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.981.001-**
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GEOVANE ROCHA NOUGA
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Autoridade Competente
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***.776.877-**
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FLAVIA REGINA MELLO PEREIRA DIAS
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Gestor
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***.937.947-**
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ANA ROSA LIMA COCHARSKI
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Gestor Substituto
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***.981.001-**
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GEOVANE ROCHA NOUGA
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Fiscal Técnico
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***.621.477-**
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ELISABETH MONTEIRO DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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