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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000013
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.885.807/0001-78 - ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITAL
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Processo
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23197.002206.2025-86
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Objeto
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EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES E SALGADOS, ATENDENDO SOLICITACAO ATRAVES DO FORMULARIO Nº 10/2026 SVC-DAP, PREGAO 90002/2025, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.002206.2025-86.SETOR DEMANDANTE: RESTAURANTE.
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Informações Complementares
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15814405900022025 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.564,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70.564,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2026
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2026NE000013
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002206.2025-86
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22/01/2026
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31/12/2026
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70.564,50
|
1
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70.564,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
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2026NE000013
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L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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70.564,50
|
0,00
|
0,00
|
70.564,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42
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2026-03-27
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23197.000515/2026-01
|
2026-03-27
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35638.10
|
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44
|
2026-04-28
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23197.000771.2026-90
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2026-04-29
|
29194.80
|
|
47
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2026-05-29
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23197.002206.2025-86
|
2026-05-29
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5731.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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1500
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18.1
|
27150.0000
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Material
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PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
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500
|
18.5
|
9250.0000
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|
Material
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PÃO DE QUEIJO
|
500
|
40.94
|
20470.0000
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|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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2245
|
6.1
|
13694.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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