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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194012 - TAPAJOS/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194012 - TAPAJOS/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194012 - TAPAJOS/PA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.979 / 2020
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.319.082/0001-34 - E. DA S. F. LUZ
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Processo
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08748.000617/2020-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 2.711 (DUAS MIL, SETECENTOS E ONZE) CESTAS BÁSICAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2021
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Vig. Fim
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18/07/2021
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Valor Global
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R$ 379.404,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 379.404,45
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Valor Acumulado
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R$ 379.404,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000617/2020-55
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18/01/2021
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18/07/2021
|
379.404,45
|
1
|
379.404,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2200
|
4.75
|
10450.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
660
|
8.4
|
5544.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
220
|
29
|
6380.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
220
|
3
|
660.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
220
|
9.25
|
2035.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
440
|
9.5
|
4180.0000
|
|
Material
|
SAL
|
220
|
1.5
|
330.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
440
|
2.75
|
1210.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
24910
|
4.75
|
118322.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
7473
|
8.4
|
62773.2000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
2491
|
29
|
72239.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2491
|
3
|
7473.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
2491
|
9.25
|
23041.7500
|
|
Material
|
CAFÉ
|
4982
|
9.5
|
47329.0000
|
|
Material
|
SAL
|
2491
|
1.5
|
3736.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
4982
|
2.75
|
13700.5000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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