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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000879
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00293/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.799.756/0001-04 - FREITAS E SANTIAGO LTDA
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Processo
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23105.054666/2024-91
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA PATA ATENDER AS DEMANDAS PARA REALIZACAO DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DO INC (JUNINC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2025
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Vig. Fim
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10/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.991,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 29.991,21
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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2025NE000879
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054666/2024-91
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10/12/2025
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10/12/2026
|
29.991,21
|
1
|
29.991,21
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000879
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M0098Q0100N - MATERIAL DE USO E CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29.991,21
|
0,00
|
0,00
|
29.991,21
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
423
|
2026-03-19
|
23105.054666/2024-91
|
2026-03-27
|
29991.21
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLA FUTEBOL
|
4
|
322.31
|
1289.2400
|
|
Material
|
TROFÉU
|
6
|
375
|
2250.0000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
6
|
325
|
1950.0000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
8
|
200
|
1600.0000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
1
|
1200
|
1200.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
625
|
10
|
6250.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
4
|
396.55
|
1586.2000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
4
|
49
|
196.0000
|
|
Material
|
JOGO DOMINÓ
|
6
|
97.62
|
585.7200
|
|
Material
|
JOGO XADREZ
|
7
|
56.37
|
394.5900
|
|
Material
|
BOLA FUTSAL
|
6
|
569.01
|
3414.0600
|
|
Material
|
BOLA HANDEBOL
|
4
|
491.01
|
1964.0400
|
|
Material
|
BOLA HANDEBOL
|
4
|
517.01
|
2068.0400
|
|
Material
|
BOLA VOLEIBOL
|
4
|
777.01
|
3108.0400
|
|
Material
|
BOLA DE TÊNIS DE MESA
|
40
|
9.47
|
378.8000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
381.01
|
762.0200
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
497.23
|
994.4600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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