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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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00014/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
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08744.000022/2025-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI – FUNAI, POR MEIO DA CONCESSIONÁRIA AMAZONAS ENERGIA S.A.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2026
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Vig. Fim
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01/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.999,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.999,99
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Valor Acumulado
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R$ 59.999,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2026
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00038/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000022/2025-44
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01/03/2026
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01/03/2027
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59.999,88
|
12
|
4.999,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194007
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2026NE000039
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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46.199,93
|
21.026,58
|
0,00
|
25.173,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
117907168
|
2026-06-24
|
08744.000022/2025-44
|
2026-06-24
|
1397.51
|
|
118139900
|
2026-06-24
|
08744.000022/2025-44
|
2026-06-24
|
1165.38
|
|
119093618
|
2026-07-23
|
08744.000022/2025-44
|
2026-07-23
|
1314.31
|
|
119093619
|
2026-07-23
|
08744.000022/2025-44
|
2026-07-23
|
1533.33
|
|
119327243
|
2026-08-01
|
08744.000022/2025-44
|
2026-08-01
|
1022.82
|
|
117907167
|
2026-06-24
|
08744.000022/2025-44
|
2026-06-24
|
1116.80
|
|
111844179
|
2026-01-26
|
08744.000022/2025-44
|
2026-01-26
|
1342.09
|
|
113060467
|
2026-02-24
|
08744.000022/2025-44
|
2026-02-24
|
948.42
|
|
111968573
|
2026-02-01
|
08744.000022/2025-44
|
2026-02-01
|
1181.91
|
|
113060468
|
2026-02-24
|
08744.000022/2025-44
|
2026-02-24
|
1316.80
|
|
111844175
|
2026-01-26
|
08744.000022/2025-44
|
2026-01-26
|
936.59
|
|
113197753
|
2026-03-01
|
08744.000022/2025-44
|
2026-03-01
|
878.44
|
|
114494115
|
2026-04-01
|
08744.000022/2025-44
|
2026-04-01
|
1088.26
|
|
115660926
|
2026-05-01
|
08744.000022/2025-44
|
2026-05-01
|
1335.39
|
|
116690912
|
2026-05-26
|
08744.000022/2025-44
|
2026-05-26
|
1412.09
|
|
114170145
|
2026-03-23
|
08744.000022/2025-44
|
2026-06-23
|
947.57
|
|
114170147
|
2026-03-23
|
08744.000022/2025-44
|
2026-06-23
|
1546.97
|
|
115660927
|
2026-05-01
|
08744.000022/2025-44
|
2026-05-01
|
1692.00
|
|
115662360
|
2026-05-01
|
08744.000022/2025-44
|
2026-05-01
|
818.59
|
|
116883933
|
2026-06-01
|
08744.000022/2025-44
|
2026-06-01
|
854.51
|
|
116690911
|
2026-05-26
|
08744.000022/2025-44
|
2026-05-26
|
1323.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
12
|
4999.99
|
59999.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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