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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000181
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.890.972/0001-02 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA
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Processo
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11597.000216/2026-76
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Objeto
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PREGÃO:90001/2025 - CREDTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL D CONSUMO DIVERSOS -CONFORME DESPACHO SEI-59163344 - PROCESSO:11597.000216/2026-76 - CGU-R/MS.
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Informações Complementares
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17010605900012025 - UASG Minuta: 170106
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Vig. Início
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23/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.482,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.482,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2026
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2026NE000181
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000216/2026-76
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23/03/2026
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31/12/2026
|
3.482,94
|
1
|
3.482,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
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2026NE000181
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240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.482,94
|
0,00
|
0,00
|
3.482,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1791
|
2026-04-16
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11597.000216/2026-76
|
2026-04-24
|
3482.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
4
|
188.06
|
752.2400
|
|
Material
|
FLANELA
|
6
|
3.95
|
23.7000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
30
|
14.9
|
447.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
20
|
5.27
|
105.4000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
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COPO DE VIDRO
|
10
|
8.4
|
84.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
54.22
|
108.4400
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
83.24
|
166.4800
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
3
|
5.58
|
16.7400
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
10
|
300.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
20
|
10.2
|
204.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
30
|
2.65
|
79.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
6
|
4.24
|
25.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.161-**
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ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
|
Gestor
|
|
***.427.398-**
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WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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