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Órgão
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25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173030 - CVM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173030 - CVM/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00024/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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173030 - CVM/RJ
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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19957.004959/2020-03
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Objeto
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PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/01/2021
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|
Vig. Fim
|
08/01/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 130.588,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 130.588,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.395.290,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2020
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00024/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.004959/2020-03
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08/01/2021
|
07/01/2022
|
130.588,08
|
1
|
130.588,08
|
|
03/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
08/01/2022
|
08/01/2023
|
130.588,08
|
1
|
130.588,08
|
|
04/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PACOTE DE SERVIÇOS DO CORREIOS
|
08/01/2023
|
08/01/2024
|
130.588,08
|
1
|
130.588,08
|
|
04/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS.
|
08/01/2024
|
08/01/2025
|
130.588,08
|
1
|
130.588,08
|
|
26/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS
|
08/01/2025
|
08/01/2026
|
130.588,08
|
1
|
130.588,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173030
|
2022NE400043
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
189.423,55
|
0,00
|
0,00
|
157.833,17
|
47.322,23
|
15.731,85
|
15.731,85
|
15.858,53
|
|
173030
|
2023NE400078
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
176.131,96
|
88.623,05
|
0,00
|
87.508,91
|
88.623,05
|
86.015,49
|
86.015,49
|
2.607,56
|
|
173030
|
2025NE400057
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
185.275,68
|
30.030,54
|
180,23
|
155.064,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2024NE400083
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
157.258,60
|
15.000,00
|
516,52
|
141.742,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2021NE400058
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
161.383,97
|
0,00
|
0,00
|
71.036,07
|
156.370,35
|
0,00
|
66.022,45
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
763593
|
2024-12-31
|
19957.000271/2024-70
|
2025-01-15
|
4500.50
|
|
766892
|
2025-01-31
|
19957.000757/2025-99
|
2025-02-11
|
3643.40
|
|
773202
|
2025-02-28
|
19957.000757/2025-99
|
2025-03-07
|
3836.90
|
|
776954
|
2025-03-31
|
19957.000757/2025-99
|
2025-04-01
|
2492.61
|
|
783073
|
2025-05-08
|
19957.000757/2025-99
|
2025-05-08
|
18377.10
|
|
788052
|
2025-05-31
|
19957.000757/2025-99
|
2025-06-09
|
1161.97
|
|
792680
|
2025-06-30
|
19957.000757/2025-99
|
2025-07-08
|
7413.13
|
|
796833
|
2025-08-07
|
19957.000757/2025-99
|
2025-08-07
|
23479.90
|
|
803318
|
2025-09-05
|
19957.000757/2025-99
|
2025-09-05
|
32225.16
|
|
806945
|
2025-10-08
|
19957.000757/2025-99
|
2025-10-08
|
46864.26
|
|
811825
|
2025-11-07
|
19957.000757/2025-99
|
2025-11-07
|
11874.68
|
|
818158
|
2025-12-05
|
19957.000757/2025-99
|
2025-12-05
|
3876.03
|
|
823907
|
2026-01-07
|
19957.000757/2025-99
|
2026-01-07
|
29804.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
130588.08
|
130588.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.583.398-**
|
HELEN APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.048.807-**
|
GABRIEL JOSÉ DE SOUZA MESSIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.761.317-**
|
FELIPE DA COSTA FELIX
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
