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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154763 - CAMPUS S DUMONT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154763 - CAMPUS S DUMONT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00014/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA
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Processo
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23505.000257/2014-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2014
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Vig. Fim
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01/06/2016
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 42.504,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 85.004,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2014
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00013/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23505.000257/2014-90
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01/12/2014
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01/12/2015
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85.004,89
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1
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0,00
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30/11/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS DOZE MESES DO CONTRATO 13/2014, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA.
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01/12/2015
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01/06/2016
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42.504,89
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154763
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2015NE800059
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L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154763
|
2015NE800168
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
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15
|
4.89
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73.3500
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Material
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GASOLINA COMUM
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2037151
|
1
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2037151.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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612842
|
1
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612842.0000
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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935441
|
1
|
935441.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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