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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194033 - PALMAS/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194033 - PALMAS/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000912
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194033 - PALMAS/TO
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Número da Compra
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00011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.782.707/0001-54 - 62.782.707 JAILSON ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
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Processo
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08743.000692/2025-71
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (TONERS E CARTUCHOS) E OUTROS INSUMOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM VISTAS A ASSEGURAR A CONTINUIDADE E A EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS, CONFORME ID CONTRATACAO PNCP 00059311000126-1-000707/2025, NOTA 2025NC007389 (SEI Nº 09523095) E DESPACHO 36 (SEI Nº 09523532).
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Informações Complementares
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19403306000112025 - UASG Minuta: 194033
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.665,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.665,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE000912
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000912 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000692/2025-71
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26/12/2025
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31/12/2025
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2.665,68
|
1
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2.665,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194033
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2025NE000912
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.665,68
|
2.665,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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890
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2026-03-24
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08743.000692/2025-71
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2026-03-30
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2665.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
10
|
24.22
|
242.2000
|
|
Material
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REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
4
|
24.97
|
99.8800
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
4
|
24.99
|
99.9600
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
4
|
24.99
|
99.9600
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
10
|
24.22
|
242.2000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
10
|
23.87
|
238.7000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
|
20
|
16.99
|
339.8000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
|
10
|
28.1
|
281.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
4
|
127.99
|
511.9600
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
10
|
24.22
|
242.2000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
|
6
|
27.99
|
167.9400
|
|
Material
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REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
4
|
24.97
|
99.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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