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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193129 - IBAMA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193129 - IBAMA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193129 - IBAMA/SP
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Número da Compra
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00001/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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02027.007419/2025-86
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Objeto
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NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DAS VIATURAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM SÃO PAULO NAS ESTRADAS PEDAGIADAS NO TERRITÓRIO NACIONAL PARA CUMPRIMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA RECEBIMENTO DE NOVOS VEÍCULOS E RESCISÃO DO CONTRATO 13/2024. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E DE MEIO DE PAGAMENTO NÃO MONETÁRIO - TAG ELETRÔNICO - GERENCIAMENTO DE PEDÁGIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2026
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Vig. Fim
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15/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.307,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.025,60
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Valor Acumulado
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R$ 36.307,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2025
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02027.007419/2025-86
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15/02/2026
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15/02/2028
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36.307,20
|
12
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3.025,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193129
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2026NE000129
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200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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18.826,49
|
9.845,58
|
0,00
|
8.980,91
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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193129
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2026NE000074
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200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.917,48
|
0,00
|
0,00
|
6.917,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26183621043
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2026-08-23
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02027.007419/2025-86
|
2026-08-24
|
1190.80
|
|
26159471297
|
2026-07-23
|
02027.007419/2025-86
|
2026-07-23
|
2586.90
|
|
26208015654
|
2026-09-23
|
02027.007419/2025-86
|
2026-09-24
|
2256.82
|
|
2687599420
|
2026-04-23
|
02027.007419/2025-86
|
2026-04-23
|
1444.53
|
|
2666101254
|
2026-03-23
|
02027.007419/2025-86
|
2026-04-13
|
1843.26
|
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26110695819
|
2026-05-23
|
02027.007419/2025-86
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2026-05-25
|
3629.69
|
|
26136949724
|
2026-06-24
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02027.007419/2025-86
|
2026-06-24
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2946.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
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12
|
3025.6
|
36307.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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