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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000014
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
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|
Processo
|
08779.001898/2025-19
|
|
Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE
DAS ACOES PERMANENTES E ESSENCIAIS NAS BASES DE PROTECAO ETNOAMBIENTAL (BAPES) DOURO E
XINANE, BEM COMO NOS POSTOS DE CONTROLE DE ACESSO (PCAS) HUMAITA, EXTREMA E ALTO ENVIRA. NOTA DE CRÉDITO 2026NC000721 (09623835)
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Informações Complementares
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19404905900032025 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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30/01/2026
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|
Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.999,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.999,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2026
|
2026NE000014
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001898/2025-19
|
30/01/2026
|
31/12/2026
|
24.999,48
|
1
|
24.999,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2026NE000014
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.999,48
|
12.063,71
|
0,00
|
12.935,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1746
|
2026-09-15
|
08779.001898/2025-19
|
2026-09-23
|
2172.49
|
|
1231
|
2026-02-19
|
08779.001898/2025-19
|
2026-03-10
|
3031.00
|
|
1230
|
2026-02-19
|
08779.001898/2025-19
|
2026-03-10
|
2160.00
|
|
1248
|
2026-02-24
|
08779.001898/2025-19
|
2026-03-16
|
813.75
|
|
1271
|
2026-03-10
|
08779.001898/2025-19
|
2026-03-16
|
3462.53
|
|
1275
|
2026-03-12
|
08779.001898/2025-19
|
2026-04-16
|
1296.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
30
|
4.4
|
132.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
4.21
|
168.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
4
|
160.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
11.83
|
1183.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
160
|
21.6
|
3456.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
60
|
7.49
|
449.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
24.5
|
490.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
7.8
|
156.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
4.07
|
81.4000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
40
|
2.7
|
108.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
3.7
|
370.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
50
|
8.75
|
437.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
60
|
2
|
120.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
5.8
|
580.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
3.04
|
91.2000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
3.35
|
100.5000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
30
|
3.49
|
104.7000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
60
|
5.7
|
342.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
78
|
18.4
|
1435.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
80
|
7.77
|
621.6000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
18.1
|
905.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
30
|
4.11
|
123.3000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
154
|
4.19
|
645.2600
|
|
Material
|
AMIDO
|
30
|
5.39
|
161.7000
|
|
Material
|
AMIDO
|
30
|
4.51
|
135.3000
|
|
Material
|
SAL
|
35
|
1.4
|
49.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
6.77
|
135.4000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
30
|
3.8
|
114.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
52
|
22.1
|
1149.2000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
40
|
116.25
|
4650.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
32
|
0.51
|
16.3200
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
4.2
|
1260.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
38
|
3.3
|
125.4000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
80
|
3.54
|
283.2000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
40
|
1.65
|
66.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
30
|
1.9
|
57.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
60
|
5.95
|
357.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
50
|
35.19
|
1759.5000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL DE FLOCOS DE CEREAIS, IOGURTE E
|
60
|
1
|
60.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
