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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000031
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00014/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.415.118/0001-75 - 61.415.118 FABIO DE SOUSA PINHEIRO
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Processo
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53569.000175/2026-03
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Objeto
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ID:02807 -CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETAS DE CONCRETO E RESPECTIVOS COMPLEMENTOS DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) E CUMPRIMENTO DAS NR-10, NR-35 E ABNT NBR 5410, NA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO AMAPÁ - UO 10.2. CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI Nº 53569.000175/2026-03.
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Informações Complementares
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41301107000142026 - UASG Minuta: 413011
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Vig. Início
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23/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2026
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2026NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000175/2026-03
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23/02/2026
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31/12/2026
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10.000,00
|
1
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10.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413011
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2026NE000031
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.000,00
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0,00
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0,00
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10.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12
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2026-03-14
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53569.000175/2026-03
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2026-03-25
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10000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
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1
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10000
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10000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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1
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Numero contratacao
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02030715000112-1-000014/2026
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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