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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120073 - BAFL
Unidade Gestora Origem do Contrato 120073 - BAFL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120073 - BAFL
Número da Compra 90013/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
Processo 67272,001857/2024-01
Objeto PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR.
Informações Complementares
Vig. Início 08/09/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 750.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 750.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/09/2025 00028/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67272,001857/2024-01 08/09/2025 16/10/2026 750.000,00 1 750.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120073 2026NE000385 DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.403,90 111,66 1.058,13 2.234,11 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2025NE000699 DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.625,00 50.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2026NE000006 DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.995,00 0,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2026NE000204 DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 363.051,49 158.075,73 689,06 204.286,70 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2026NE000541 DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.630,21 6.630,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 750000 750000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00028/2025 544.67 KB 30/03/2026 13:05:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo