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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000066
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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52.788.058/0001-45 - M M DA LUZ
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Processo
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23233.023527/2025-31
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS (PNAES), PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90010/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3086032). PROCESSO 23233.023527/2025-31
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Informações Complementares
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15813105900102025 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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11/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 33.852,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 33.852,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2026
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2026NE000066
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023527/2025-31
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11/03/2026
|
31/12/2026
|
33.852,60
|
1
|
33.852,60
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2026NE000066
|
L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-2.174,20
|
-3.646,40
|
5.820,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
334
|
2026-08-04
|
23233.023527/2025-31
|
2026-08-06
|
3098.50
|
|
354
|
2026-09-10
|
23233.023527/2025-31
|
2026-09-11
|
3652.30
|
|
366
|
2026-10-08
|
23233.023527/2025-31
|
2026-10-09
|
2174.20
|
|
362
|
2026-09-18
|
23233.023527/2025-31
|
2026-09-21
|
2168.30
|
|
305
|
2026-03-26
|
23233.023527/2025-31
|
2026-03-30
|
9582.00
|
|
312
|
2026-04-15
|
23233.023527/2025-31
|
2026-04-17
|
4422.70
|
|
319
|
2026-05-26
|
23233.023527/2025-31
|
2026-05-29
|
4813.00
|
|
320
|
2026-06-08
|
23233.023527/2025-31
|
2026-06-11
|
2044.00
|
|
325
|
2026-06-30
|
23233.023527/2025-31
|
2026-07-01
|
1209.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.19
|
519.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.9
|
1170.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.59
|
918.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
4.41
|
1102.5000
|
|
Material
|
CHUCHU VERDE
|
100
|
3.6
|
360.0000
|
|
Material
|
PEPINO CAIPIRA
|
100
|
6.42
|
642.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
9.54
|
477.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
250
|
4.15
|
1037.5000
|
|
Material
|
REPOLHO ROXO
|
60
|
4.12
|
247.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
700
|
7.43
|
5201.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
6.14
|
184.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
7.17
|
3585.0000
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
30
|
3.54
|
106.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
3.71
|
2226.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
12.1
|
1210.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
4.73
|
236.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
5.86
|
2051.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
5.65
|
226.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
9.49
|
3321.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
4.06
|
2436.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
11.45
|
4580.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
5.04
|
2016.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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