|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000720
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.181.242/0001-91 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23064.013847/2025-71
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ACESSO INDOOR, PARA DIRGTI, OS QUAIS DEVERÃO SER ENVIADOS PARA A REITORIA, NA AV. SETE DE SETEMBRO, 3165 - REBOUÇAS, CURITIBA - PR, 80230-901, CONFORME DOCUMENTO SEI 5378661. ITEM 3, ATA 12/2025, PREGÃO 90003/2025 (UASG 154358) . SOLIC. 245/2025
|
|
Informações Complementares
|
15435805900032025 - UASG Minuta: 153177
|
|
Vig. Início
|
26/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 47.493,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.493,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/11/2025
|
2025NE000720
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.013847/2025-71
|
26/11/2025
|
31/12/2025
|
47.493,20
|
1
|
47.493,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153177
|
2025NE000720
|
M20RKQ60MEN - DESPESAS DE CAPITAL ACAO 20RK
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
47.493,20
|
47.493,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3365
|
2026-01-08
|
23064.013847/2025-71
|
2026-03-30
|
47493.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
10
|
4749.32
|
47493.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
